一、目标的设置及执行情况
1、 组织机构与实际定编定岗人数相符，各部门人员向下分解
2、 人员花名册与组织机构相符
3、 按照分公司要求对各部门各岗位人员信息进行存档。
4、 分公司各部门各岗位建立岗位职责，应与实际相符
5、 各岗位（行政人员）建立工作流程（所有专项工作，应实际相符；
6、 各岗位对本岗位所负责的目标/职责(岗位控制台帐内容)及流程必须熟知。
7、 各部门建立资产帐（固定资产、低值易品）、现场帐并与实际相符。
8、 年薪人员必须签定责任状，新上岗人员试用期过后执行责任状考核
9、 责任状项目与职责应相符
10、 目标设置应量化与符合实际情况
11、 目标分解无漏项
12、 索赔条款设置与目标对应
13、 各月台帐计划、目标、完成情况应量化，办公室负责追踪落实（见证性材料的出示）
14、 责任状考核结果与条款及制度应一一对应，各岗人员对涉及本岗位制度应熟知
二、制度的执行情况
15、 制度汇编中相关制度如有更新应及时更新，由部门负责人签字确认
16、 考核结果依据制度执行，并在工资中兑现
17、 制度与实际不符时，应及时更新
18 帐表卡填写要求
三、内部费用管理情况
19 各部门建立费用控制流程及考核制度
20 每月费用预算表与实际费用表分部门形成一份对比表，对节超部分作分析，并依据制度执行考核
四、促销申请及结案
21 促销申请及结案依据流程执行，符合公司要求
五、购销协议
22 依据公司要求执行
六、库房管理
23 库房储存要求符合“一垫五不靠”，即产品底层垫托板（离地15cm以上），四周不靠墙（离开30cm以上），上部不靠天花板（离开30cm以上）。
24、 产品码放符合要求，储存做到四防：防鼠、防潮、防盗、防火。
25 产品的进出依据流程来执行，各类单据符合要求
26 建立促销物料台帐及物料领取流程，物与帐相符
七、市场走访情况
